06/06/2014

Se comunica a los señores proveedores, que acorde a lo establecido por los Decretos 394/013 y 39/014 la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas fue designada agente de retención de IVA e IRAE (régimen Decreto N°194/000) por la contratación de servicios de seguridad, limpieza y vigilancia.

 

Dicho régimen es de aplicación para las facturas con fecha de emisión posterior al 30 de abril de 2014.

 

Comunicamos también, que, a efectos de poder dar cumplimiento a dicha normativa, se establece como fecha límite para la entrega de facturas correspondientes a la prestación de dichos servicios, el día 10 del mes siguiente al de la fecha de factura.

 

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01/10/2014

Les comunicamos que, por Resolución de DGI N°3378/2014, se autorizó a UTE a ser emisor electrónico a partir del 01 de octubre de 2014, por lo que desde dicha fecha comenzará también a ser receptor electrónico de los siguientes documentos:

 

• e-Ticket

• Nota de Crédito de e-Ticket

• Nota de Débito de e-Ticket

• e-Factura

• Nota de Crédito de e-Factura

• Nota de Débito de e-Factura

 

Por lo tanto, les solicitamos a los proveedores que, al momento de emitir sus comprobantes electrónicos, incluyan necesariamente la siguiente información:

 

EN EL CAMPO “DOCUMENTO ID”: Número de conformidad del servicio o número de recepción mercadería o materiales (10 dígitos).

 

EN LA ADENDA: Cualquier otra información complementaria que pueda ayudar a la identificación en el ingreso de la documentación.

 

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25/03/2015

Una vez recibida la factura en el Departamento Atención y Registro de Acreedores.

 

La compra directa vencerá a los 30 días de fecha de factura y una vez vencido será pagadera el próximo jueves.

 

Las licitaciones, el valor íntegro de cada remesa de material y/o servicio prestado se abonará al adjudicatario en la moneda de cotización, en la última semana del mes siguiente al de su entrega o su efectiva prestación, y siempre que se haya comprobado que los materiales han sido entregados o el servicio cumplido en perfectas condiciones y responden a las prescripciones del contrato correspondiente, de todo lo cual se cerciorará esta Administración durante el tiempo que medie entre la fecha de entrega de los materiales y/o prestación del servicio y el día fijado para su pago, siempre que en el caso de materiales las condiciones de ensayo lo permitan.

 

Gerencia de División Económico Financiera

 

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25/03/2015

Les informamos que, con motivo de la automatización en la emisión de Resguardos por retenciones de IRPF, el plazo para la presentación de facturas por servicios personales fuera de la relación de dependencia, emitidas desde el 01/01/2015, será hasta el último día hábil del mes de facturación. Les comunicamos también que los Resguardos de retención de IRPF correspondientes a las facturas emitidas desde el 01/01/2015 serán emitidos por el Sistema de Facturación Electrónica y su representación impresa podrán obtenerla de nuestra página web accediendo a la opción de Impresión de Resguardos utilizada para la obtención de los Resguardos por retenciones de IVA.

 

Gerencia de División Económico Financiera

 

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07/12/2015

Sr. Proveedor, según lo establecido en la ley No. 19.210 y el decreto reglamentario No. 180/015 será OBLIGATORIO estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y tener cuenta bancaria validada en dicho registro para la recepción de los pagos a los proveedores del Estado. Es por ello que exhortamos a nuestros proveedores a realizar a la brevedad, la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y proporcionar la/s cuenta/s bancaria/s correspondiente/s, ya que de no hacerlo UTE quedará impedida de efectivizar los pagos. Le RECORDAMOS que el mantenimiento y actualización de los datos proporcionados serán en todos los casos de responsabilidad de los proveedores.

 

Gerencia de División Económico Financiera

 

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30/12/2015

Comunicamos que en cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.210 y el Decreto Reglamentario 180/015 (ley de inclusión financiera), solo podrán realizarse pagos a aquellos proveedores que estén Activos en Registro de Proveedores del Estado (RUPE) y tengan acreditada la cuenta bancaria en la moneda de cotización en dicho registro.

 

Gerencia de División Económico Financiera

 

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18/01/2016

Se comunica a todos los proveedores que esta Administración efectuará los pagos a las cuentas registradas y autorizadas por RUPE, siendo responsabilidad de cada proveedor verificar que no existan errores de registración o formato, por lo que UTE no asumirá responsabilidad alguna por los pagos efectuados en la forma y condiciones previstas por la normativa vigente.

 

Gerencia de División Económico Financiera

 

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06/04/2017

Se comunica que, a partir del 18 de abril de 2017, el nuevo horario de atención al público en caja de Tesorería ubicada en planta baja, será de 09:30 a 13.

 

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24/10/2017

Informamos a los Señores proveedores emisores de factura electrónica que es imprescindible que en el campo "Compra ID" establezcan los datos que se indican a continuación:

 

En el caso de CFE por compras directas y licitaciones:

 

• El número de hoja de servicio o recepción del material que contienen 10 dígitos numéricos.

• Y en la Adenda, número de pedido y cualquier otra aclaración.

 

En el caso de CFE por fondos fijos:

 

• El número de fondo Fijo.

 

En el caso de CFE por cuentas de gasto:

 

• El número de la Cedula de Identidad de quien está realizando la compra.

   

  Para poder ser registradas dichas facturas y que las mismas entren en proceso de pago, el campo Compra ID debe ser cumplimentado de acuerdo a lo establecido.

   

  En el caso de que no figuren los siguientes datos en el CFE, el mismo será rechazado.

 

A modo de aclaración:

 

CAMPO Compra ID

 

Donde se encuentra el campo "CAMPO Compra ID", en el documento de DGI se llama Nº Identificación Compra y en los XML se llama Compra ID.

 

El documento de DGI al que hacemos referencia figura en el sitio web de DGI: Formato CFE-_Formato CFE v13.pdf

 

El campo en dicho documento se llama: campo 70 "N° Identificación Compra" y la descripción es: el número de Recepción u hoja de servicios"

 

Gerencia de Sector Gestión Económico Contable

 

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